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澄江縣委政法委2019年度預算公開
2019-02-18 16:10:04

監督索引號53042200621600000

澄江縣委政法委2019年度預算公開

目錄

第一部分 澄江縣委政法委概況

第二部分 澄江縣委政法委2019年部門預算編制說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 澄江縣委政法委2019年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出情況表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、部門政府采購表

十一、澄江縣縣本級項目支出績效目標表

十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

十四、澄江縣市對下績效目標表

澄江縣委政法委2019年度預算公開

第一部分 澄江縣委政法委概況

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

政法委員會是黨委領導政法工作的組織形式,工作著力點主要是把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境,帶頭依法辦事,保障憲法法律正確統一實施;負責組織、協調和指導全縣社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教問題等各項具體業務工作。

(二)機構設置情況

澄江縣委政法委機關共6個科室,其中設2個內設機構(副科級)分別是:政法委辦公室、政工科;與縣委防范辦(正科級)合署辦公;綜治辦、維穩辦、縣委依法治縣辦3個正科級科室為加掛牌子辦公機構。

(三)重點工作概述

認真貫徹落實習近平總書記系列重要講話和治國理政新理念新思想新戰略及考察云南講話精神,正確處理好改革、發展、穩定的關系,努力提高工作預見性,切實增強政治責任感,營造安全穩定的社會環境,全面提升政法工作能力和水平,全力維護國家安全和社會穩定,為實現澄江跨越式發展創造安全穩定的社會環境、公平正義的法治環境和優質高效的服務環境。

第二部分 澄江縣委政法委2019年部門預算編制說明

一、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制12人,其中:行政編制 12人,事業編制0人。在職實有12人,其中: 財政全供養 12人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 2人,其中: 離休 0人,退休 2人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

二、預算單位收入情況

(一)部門財務總收入情況

2019年部門財務總收入 970萬元,其中:一般公共預算970萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 970萬元,與上年同口徑相比增加107萬元,增率11 %,增加的主要原因是:項目經費投入增加。

其中:本年收入970萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元(本級財力0萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規作相應調整。

三、預算單位支出情況

2019年一般公共預算支出 970萬元。其中,基本支出290萬元,項目支出680萬元。本級財力安排支出970萬元,與上年同口徑相比增加107萬元,增率 11%,增加(減少)的主要原因是:項目經費投入增加。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按功能科目分類說明,主要用于

1.一般公共服務支出903萬元,主要用于保障單位日常運轉,工資工資福利支出;

2. 社會保障和就業支出15萬元,主要用于離退休人員生活補助、機關養老保險社會保險繳費支出;

3. 衛生健康支出15萬元,主要用于機關醫療保險、公務員醫療補助支出;

4. 住房保障支出21萬元,主要用于機關住房公積金支出。

(二)本級財力支出按部門預算支出經濟科目分類情況

1. 工資福利支出231萬元(其中:基本支出231萬元,項目支出0萬元)。

2.商品和服務支出730萬元(其中:基本支出50.72萬元,項目支出680.20萬元)。

3.對個人和家庭的補助8萬元(其中:基本支出8萬元,項目支出0萬元)。

四、關于澄江縣委政法委2019年市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單情況

(二)與中央、省配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

五、關于澄江縣委政法委2019年政府性基金預算情況說明

六、預算收支增減變化情況說明

(一)關于澄江縣委政法委2019年“三公經費”預算情況說明:

2019年三公經費預算:5.06萬元。

1、公務用車購置費:0萬元

2、公務用車運行維護費:0萬元

3、因公出國(境)費用:0萬元

4、公務接待費:5.06萬元

2018年三公經費預算:1.56萬元

1、公務用車購置費:0萬元

2、公務用車運行維護費:0萬元

3、因公出國(境)費用:0萬元

4、公務接待費:1.56萬元

變動原因為:從2019年預算起,公務接待費不再按在職人數定額核定,根據單位職責職能情況核定預算數。

(二)關于澄江縣委政法委2019年基本支出預算變動原因說明

1、人員經費政策的調整及人員晉升,工資調整;

2、養老保險社會保險繳費基數調整;

(三)關于澄江縣委政法委2019年項目支出預算變動原因說明

1、增加綜治中心建設項目;

2、人口基數的變化,人均業務量增加;

3、業務量增多,經費投入加大。

七、關于澄江縣委政法委2019年項目預算績效情況說明

根據《澄江縣人民政府辦公室關于印發澄江縣財政預算績效管理暫行辦法的通知》(澄政辦發〔2017〕169號)的要求,2019年納入績效管理的項目(此處說的項目是指預算批復中下達的項目)共4個,涉及一般公共預算安排680萬元,政府性基金安排0萬元。

1.項目名稱:綜治中心工作經費,項目目標是以網格化為基礎、信息化為支撐、組團式服務為載體,縱向上實現與省級綜治中心及縣(區)、鄉(鎮、街道)、村(居、社區)綜治中心的工作銜接,橫向上實現與各組成單位、社會有關方面的信息交互,把各級綜治中心建成綜治信息匯集中心、社會治安形勢分析研判中心、重大事項分流督辦中心、公共安全視頻監控聯網應用中心、網格化服務管理中心及綜治系統視頻會議中心,實現信息共享、資源整合、工作協同、分流交互、聯調聯處,最終打造一個以便民服務和社會治理為主要內容的綜合指揮、服務平臺。項目績效預期達到的效果每年結合工作推進情況及經費預算,科學合理選擇具備條件的地方繼續推進綜治中心建設;

2.項目名稱:綜治維穩網格化工作經費,項目目標綜治維穩、流動人口服務管理、網格化社會服務管理、治保調解考核獎勵,項目績效預期達到的效果規范45個村社區,423個網格的網格化服務管理工作;

3.項目名稱依法治縣反邪教工作經費,項目目標是普法教育工作、矛盾糾紛排查化解工作、法律服務工作、困難群眾法律援助工作、社區矯正和安置幫教工作、法治創建工作。項目績效預期達到的效果使群眾安全感滿意率達到90%以上。

4.項目名稱雪亮工程工作經費,項目目標是力爭到2020年,依托政府、綜治組織、公安機關、企事業單位和社會組織現有的視頻監控探頭和圖像傳輸網絡平臺基礎設施,建成省、市、縣、鎮、村五級公共安全視頻監控聯網應用系統,基本實現“全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控”的目標。項目績效預期達到的效果建設兩個示范點,100個高清視頻監控探頭;

2019年與2018年相比增減0個。

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排

辦公費:3.68萬元

印刷費:0

差旅費:10.08萬元

會議費:2.5萬元

福利費:3.48萬元

日常維修費:0

專用材料及一般設備購置費:0

辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用:0

(二)國有資產占用情況

截止2018年12月31日,澄江縣委政法委資產總額107萬元,其中,流動資產0元,固定資產107萬元(具體內容詳見附表),無形資產0.15萬元。2019年部門預算安排政府采購11萬元,其中固定資產采購11萬元,無形資產采購0萬元。

(三)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算資金11萬元。與上年同口徑相比,增5萬元,主要原因是老舊辦公設備的更換。

第三部分:名詞解釋

1.經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.基本支出預算:是部門預算的組成部分,是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。

5.項目支出預算:是部門預算的組成部分,是縣級部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和部門自有資金安排的項目支出。

6.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經費:是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分:澄江縣委政法委2019年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出情況表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、部門政府采購表

十一、澄江縣縣本級項目支出績效目標表

十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

十四、澄江縣市對下績效目標表

澄江縣委政法委

2019年2月12日

監督索引號53042200621600111

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